云南省中医医院2024年预算公开
2024.02.07
云南省中医医院2024年预算公开目录
第一部分 云南省中医医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省中医医院2024年部门预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省中医医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置行政后勤科室、医辅科室、医技科室、临床科室四类共计79个科室，包括临床科室40个：云南省中医皮肤病专科医院、推拿科、康复科（康复医学部）、治未病科、中医健康服务部（含健康管理中心）、风湿病中心一病区、风湿病中心二病区、老年病中心一病区、老年病中心二病区、老年病中心三病区、滇池院区内科（老年病中心四病区）、老年病中心五病区（心血管病科）、骨伤科一病区、骨伤科三病区、骨伤科四病区、麻醉科、外科、脾胃病科、光华院区急诊科（ICU）、感染性疾病科、脑病科、光华院区肿瘤科、肺病科、针灸科、男科\生殖医学科、泌尿外科、神经外科、光华院区耳鼻喉科、肛肠科、肾病科、儿科、光华院区妇科、光华院区眼科、滇池院区急诊科（ICU）、滇池院区肿瘤科、疼痛科、滇池院区妇科、滇池院区眼科、滇池院区耳鼻喉科、口腔科；医技科室8个：临床药理研究中心、药学部、制剂中心、检验科、放射科、病理科、功能科、超声医学科；医辅科室1个：病案统计科；行政后勤科室30个：党委办公室、院长办公室、宣传办、纪委办公室、审计科、人力资源办、绩效考核办、医务部\行风管理办公室、护理部、感控办、质控办、门诊办、法务部、科研部、医保办、财务科、资产管理办、招标采购办公室、保障服务部、保卫科、信息中心、工会、团委、离退休职工管理办、基建办、中医集团办、临床实践教学管理办、教学管理办、研究生管理办、学生管理办。
所属单位0个，分别是：无所属单位。
（三）重点工作概述
1.持续提升医疗服务质量和水平，不断夯实医院内涵建设；
2.稳步推进人才队伍建设；
3.科研学科实力稳步提升；
4.持续提升教学学生工作质量；
5.继续发挥集团总医院的引领辐射带动作用；
6.强化运营管理和后勤保障服务水平稳步提升；
7.加快推进医院基础设施建设，提升社会服务能力；
8.大力弘扬中医药文化，加强中医药对外交流合作；
9.抓紧推进云南省民族医医院项目，努力推进医院实现高质量跨越式发展；
10.加强行风和医德医风建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制840人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制840人。在职实有762人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助762人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员503人，其中：离休4人，退休499人。
车辆编制15辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,269,069,825.47元，其中：一般公共预算120,047,002.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,131,022,822.48元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入18,000,000.00元。
与上年对比财务总收入增加1.54%，其中：一般公共预算下降13.27%，主要原因：2024年预算中上年结转结余一般公共预算为52,992,342.47元，2023年预算中上年结转结余一般公共预算为68,501,899.49元，上年结转结余一般公共预算减少15,509,557.02元；2024年一般公共预算中本年项目预算5,966,700元，2023年一般公共预算中本年项目预算9,790,000元，一般公共预算中本年项目收入减少3,823,300元，主要原因是根据上级部门具体工作安排，贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，以及严格控制一般性支出的宗旨，压缩各类工作项目经费。与上年对比单位事业收入预算增加3.59%，主要原因：为更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，推进高质量发展，根据医院整体业务开展情况，单位事业收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入120,047,002.99元，其中:本年收入67,054,660.52元，上年结转收入52,992,342.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67,054,660.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比本年一般公共预算财政拨款下降4.09%，一般公共预算中本年项目预算减少3,823,300元，主要原因：根据上级部门具体工作安排，贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，以及严格控制一般性支出的宗旨，压缩各类工作项目经费；上年结转收入下降22.64%，主要原因是2024年上年结转结余一般公共预算较2023年减少15,509,557.02元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,269,069,825.47元。财政拨款安排支出120,047,002.99元，其中：基本支出61,572,260.52元，与上年对比增加2.41%，主要原因：人员工资和职工基本医疗保险缴费调整；项目支出58,474,742.47元，与上年对比下降25.31%，主要原因：一是根据上级部门具体工作安排，贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，以及严格控制一般性支出的宗旨，压缩各类工作项目经费，本年项目预算减少3,823,300.00元；二是根据项目结转情况，2024年上年结转结余一般公共预算较2023年减少15,509,557.02元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研282,420.15元，主要用于“2023年基础研究计划专项资金支出”项目支出。
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散303,800.00元，主要用于“2023年第七批科技成果转化专项资金”项目支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,102,888.34元，主要用于“2023年度科技合作专项资金”项目支出182,812.21元、“2023年重点研发（社会发展）专项资金”项目支出878,899.90元、“重点研发（社会发展）专项资金”项目支出41,176.23元。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出391,672.66元，主要用于“2023年度兴滇英才支持计划青年人才专项项目经费”项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休277,560.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出100,605.56元，主要用于社会保障缴费工伤保险支出。
卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院107,204,969.32元，主要用于单位在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出50,811,008.00元、“2023年产业创新人才项目支持专项经费”项目支出153,794.00元、“2023年度名医人才发展专项资金”项目支出841,000.00元、“2023年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金”项目支出25,915,220.88元、“2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助结算资金”项目支出10,880.00元、“提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金”项目支出6,803,344.90元、“提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）中央补助资金”项目支出5,677,140.46元、“优质高效医疗卫生服务体系中央基建（云南省国家中医疫病防治基地项目）专项资金”项目支出7,677,366.16元、“2022年度第九批医疗卫生事业发展三年行动专项资金”项目支出2,507,500.00元、“云南省中医院提升医疗服务能力项目经费”项目支出6,807,714.92元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5,882,300.24元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,008,606.72元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出492,180.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
云南省中医医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省中医医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省中医医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《欧洲杯竞猜》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，采购预算总额43,938,600.00元，其中：政府采购货物预算36,483,600.00元、政府采购服务预算3,950,000.00元、政府采购工程预算3,505,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省中医医院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少1,754,200.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省中医医院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少165,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本单位不涉及一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出预算，较上年减少165,000.00元为2023年单位自筹资金预算。
（二）公务接待费
云南省中医医院部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少28,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：本单位不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算，较上年减少28,000.00元为2023年单位自筹资金预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省中医医院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少1,561,200.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少1,370,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少191,200.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：本单位不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，较上年减少1,561,200.00元为2023年单位自筹资金预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）推进临床研究基地、重点学科、重点研究室、研究中心等建设。提高科室诊疗、科研水平及综合服务能力；提升科室软实力，树立学科品牌；培养优秀临床人才。完成科研项目论文发表130篇。
（二）紧紧围绕名医经验传承，搭建产学研一体化平台，提升科研创新能力，促进成果转化，实现研究有平台、有成果、有转化、有延伸、有收益；通过科学研究促进人才、学科、科研三位一体创新能力提升。加强管理，确保科研项目立项、实施和工作到位。开展名老中医经验科室数大于20个。
（三）改善医院硬件条件，发挥特色、创新机制，优化拓展医院功能布局，全面提升我院临床服务水平与传承创新能力。实施的临床诊疗方案数量大于75个，医院收治患者DRG组数大于500个，医院开放床位数大于1200张。
（四）抓紧跟进项目落实，加快推进云南省民族医医院项目建设。
（五）立足全省名老中医学术思想和得天独厚的民族医药资源优势，开展从名老中医（民族医药）学术思想传承、临床疗效评价、基础研究到院内制剂产业升级与转化四位一体的系统研究，实现高层次中医药民族医药人才培养和诊疗技术水平提升，促进传统医药与现代医药融合发展。
（六）顺利完成上级指令性任务，做好全省中医卫生应急救治队伍培训工作，完善应急管理制度，形成管理制度完善、工作职责划分明确、各部门协调高效的卫生应急管理机制，切实做好应急医疗救援准备工作。100%完成年度政府指令性任务。
（七）人才培养（住院/专科/助理全科培训）方面。完成学员年度考核及省卫健委下达的全员培训任务，完成规培学员专项培训及考核，规培人员结业考通过率大于90%，参培对象的满意度大于85%。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标10个，分别为实施的临床诊疗方案数量≥75个；医院收治患者DRG组数≥500个；开展的名老中医经验科室数≥20个；医院开放床位数≥1200张；科研项目论文发表≥130篇；规培人员结业考通过率≥90%； CMI值（病例组合指数）≥1.05；完成政府指令性任务100%；患者满意度测评≥90%；规培参培对象的满意度≥85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。
3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。
4. 疾病诊断相关分组（DRG）：是用于衡量医疗服务质量效率以及进行医保支付的一个重要工具。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省中医医院部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省中医医院部门资产总额1,080,027,373.07元，其中，流动资产438,720,605.17元，固定资产472,873,661.53元，对外投资及有价证券35,000,000.00元，在建工程16,177,845.91元，无形资产113,736,533.32元，其他资产3,518,727.14元。与上年相比，本年资产总额增加185,029,069.82元，其中固定资产减少26,503,891.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入200,990.27元（医院配电工程废旧物资）；资产使用收入728,880.24元，其中出租资产643.91平方米，资产出租收入728,880.24元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。